攀枝花开放大学2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花开放大学职能简介

实验室研究所入口于1979年，是攀枝花市人民政府主办，直属市教育和体育局管理，以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网十”为特征，面向社会成员实验室研究所入口终身教育的市属公办新型高等学校。学校主要职责为服务攀枝花市全民终身学习，推进攀枝花市开放教育体系建设，探索高等教育、职业教育与继续教育融合发展；承担全市普通话培训、测试工作；承担社区教育及社区教育指导工作。

（二）攀枝花开放大学2024年重点工作

深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于教育工作的重要论述，紧扣攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区、加快打造“区域优质教育中心”的目标任务，全面推进高水平开放大学建设。

1.持续推动学历教育“创优提质”，提高服务攀枝花市经济社会发展能力。一是紧盯产业人才需求，深挖需求潜力，持续优化大专和本科专业设置。二是增进校企交流，加强校企联动，促成更多校企合作项目达成。三是提升合作办学项目的教学针对性和实效性。根据项目学员的行业特征和个性化学习需求，积极实验室研究所入口专题辅导讲座和专业实践教学活动。

2.创新实验室研究所入口非学历教育，推进社区教育、老年教育、家庭教育融合发展。推动三区两县社区学院稳步实验室研究所入口社区教育工作；举办好全民终身学习活动周活动；培育更多社区教育品牌项目，继续实验室研究所入口“百姓学习之星”等评选活动；加快运用与推广“攀枝花终身学习网”，协同构建“社区教育联盟”；大力实践老年教育、家庭教育，深化“家校社”协同育人机制构建。

二、机构设置情况

攀枝花开放大学无下属二级预算单位，单位内设机构九个，分别为党委办公室、办公室、总务科、教务科、教学科、培训和社区教育科、检测科、科研科、信息资源中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花开放大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1039.09万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入564.26万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：教育支出1341.59万元、社会保障和就业支出116.90万元、卫生健康支出59.98万元、住房保障支出84.87万元。攀枝花开放大学2024年收支总预算1603.35万元。比2023年预算数增加120.24万元，主要原因是一般公共预算拨款收入和事业收入增加，对应教育支出增加。  

（一）收入预算情况

攀枝花开放大学2024年收入预算1603.35万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1039.09万元，占64.81%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入564.26万元，占35.19%。

（二）支出预算情况

攀枝花开放大学2024年支出预算1603.35万元，其中：基本支出1558.35万元，占97.19%；项目支出45万元，占2.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花开放大学2024年财政拨款收支总预算1039.09万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1039.09万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出802.30万元、社会保障和就业支出105.72万元、卫生健康支出54.59万元、住房保障支出76.48万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花开放大学2024年一般公共预算当年拨款1039.09万元，比2023年预算数增加72.19万元，主要是因职工人数增加以致人员经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出802.30万元，占77.21%；社会保障和就业支出105.72万元，占10.17%； 卫生健康支出54.59万元，占5.26%；住房保障支出76.48万元，占7.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）广播电视教育（款） 广播电视学校（项）2024年预算数为802.30万元，主要用于保障学校教学、办公正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，保障学校日常运转，预算编制科学合理，减少结余资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项目）2024年预算数为3.74万元，主要用于缴纳36名退休职工公务员医疗补助个人账户补充部分，绩效目标为保障公务员医疗补助个人账户补充部分及时、足额缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2024年预算数为101.97万元，主要用于44名在职职工的基本养老保险缴费支出，绩效目标为保障职工基本养老保险及时、足额缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2024年预算数为49.08万元，主要用于44名在职职工基本医疗保险支出，绩效目标为保障职工基本医疗保险及时、足额缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项目）2024年预算数为5.52万元，主要用于缴纳在职人员1200元/人.年的公务员医疗补助，绩效目标为保障职工公务员医疗补助及时、足额缴纳。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为76.48万元，主要用于44名在职职工的住房公积金支出，绩效目标为保障职工住房公积金及时、足额缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花开放大学2024年一般公共预算基本支出994.09万元，其中：

人员经费969.56万元，主要包括：基本工资274.79万元、津贴补贴10.97万元、绩效工资335.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.97万元、职工基本医疗保险缴费49.08万元、公务员医疗补助缴费11.89万元、其他社会保障缴费8.92万元、住房公积金76.48万元、生活补助91.80万元、医疗费补助7.82万元、奖励金0.04万元。

公用经费24.53万元，主要包括：工会经费14.15万元、福利费2.31万元、其他商品和服务支出8.07万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花开放大学2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算,即“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

根据市外事侨务办（台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

攀枝花开放大学2024年非财政拨款“三公”经费预算数3.01万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.71万元，公务用车购置及运行维护费1.30万元。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024年非财政拨款安排公务接待费与2023年预算持平。

2024年非财政拨款安排公务接待费计划用于接待四川开放大学巡教、巡考领导，接待各分校办事人员。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费1.30万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出，主要保障领取和送达2023大学考试试卷，到各分校巡教、巡考等工作实验室研究所入口。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花开放大学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

攀枝花开放大学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

攀枝花开放大学为全额拨款事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，攀枝花开放大学安排政府采购预算30.58万元，其中，政府采购货物预算30.58万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，攀枝花开放大学共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2024年攀枝花开放大学实验室研究所入口绩效目标管理的项目1个，涉及预算45万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算45万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.教育支出（类）广播电视教育（款） 广播电视学校（项）：指各类普通教育支出中，反映广播电视教育支出的，由各部门举办广播电视学校的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：表1.单位收支总表

                     表1-1.单位收入总表

                    表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

攀枝花开放大学 2024年单位预算公开报表.xls

攀枝花开放大学 2024年单位预算编制说明.doc